各位代表：

受长生桥镇人民政府委托，现向大会报告全镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请列席代表们提出宝贵意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，认真贯彻党的十九大精神，认真落实区十二次党代会精神，优化财政支出结构，完善财政监督机制，较好完成了长生桥镇十九届人民代表大会一次会议批准的《长生桥镇2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案的报告》及长生桥镇人大主席团批准的《长生桥镇政府关于调整2017年财政收支预算的报告》的各项任务，现将2017年全镇预算执行情况报告如下：

(一)财政收入完成情况

2017年本级财政收入5513万元，其中：工商税收2274万,较上年增长20%。2017年可支配财力为13925万元，其中包括：上年结余1154万元；税收收入2274万元；非税收入3239万元；上级补助1444万元；各类专项追加5814万元。

税收收入项目执行情况：

——增值税907万元，同口径增长45 %。

——企业所得税430万元，同口径增长13 %。

——个人所得税27万元，同口径下降66%。

——资源税5万元，同口径增长16%。

——城市维护建设税150万元，同口径下降5%。

——房产税31万元，同口径下降23%。

——印花税127万元，同口径下降14%。

——城镇土地使用税285万元，同口径下降14%。

——土地增值税312万元，同口径增长185%。

(二)财政支出情况

全年财政支出12498万元，较上年同期减少2162万元。本年年终结余资金1427万元。其中：

——一般公共服务支出1819万元。主要用于：保障党政机关、人大、政协、纪检和群团组织等的基本支出和运转经费。

——文化体育与传媒支出116万元。主要用于：保障政府购买公共文化服务、村(居)文化站及社区建设、群众文化活动展演及体育设施设备更新等。

——社会保障和就业支出1633万元。主要用于：保障社保、民政、残联等正常运转；提高城乡低保、城市“三无”、农村五保和重点优抚对象保障水平，保障困难群众基本生活；劳动就业和社会保障标准化服务平台建设及廉租住房保障、五保家园运行、敬老院运行、公益性岗位补贴等。

——医疗卫生与计划生育支出264万元。主要用于：保障卫生计生和食品药品监管等正常运转；开展困难群众医疗救助；支持国家免疫计划实施、计划生育奖励扶助，保障两孩政策全面稳妥实施；保障群众食品药品安全、保障村(居)健康教育活动及宣传等。

——节能环保支出584万元。主要用于：蓝天行动，砖瓦窑企业关闭；净水行动，黑臭水体整治；四清四治、养殖场污染整治等。

——城乡社区事务支出5963万元。主要用于：加强城乡社区管理，开展市容环境卫生综合整治；安排市政绿化维护、市政配套设施完善、老旧居住区综合整治、灯饰工程等。

——农林水事务支出1126万元。主要用于：保障农业、林业、水利等正常运转；实施森林屏障工程，保障农村生产生活用水安全；实施村级公益事业“一事一议”财政奖补及美丽乡村建设；森林防火、松线病虫害防治；农村危旧房改造；村(居)运行经费等。

——交通运输支出44万元。主要用于：农村公路养护维修。

——住房保障支出239万元。主要用于：行政事业单位住房公积金缴纳及兑付住房补贴等。

——其他支出36万元。主要用于：“七一”期间走访慰问、贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、科普设施设备投入、社区科普大学投入、科普宣传活动、安全生产考核、农贸市场管理等。

——上解区财政支出674万元。主要用于：上缴养老保险结算资金、上解村邮站运行经费、上解公安经费及税收超收上解等。

(三)2017年预算执行特点

2017年，是全面执行“营改增”税制改革后的第二年，我镇认真贯彻落实新《预算法》，主动适应新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，做好调结构、稳增长、惠民生、重环保等工作，促进了全镇经济社会可持续发展。

1、积极服务拓宽思路，实现经济平稳增长

紧跟税制改革步伐，依托我镇实际情况，积极为企业做好配套服务，积极争取引进恒淼等新的支柱企业，为镇财政增收提供有力保障和支撑；积极服务江南新城建设，大力发展第三产业，加大财政性资金筹集力度，确保经济可持续增长。

2、加大民生投入力度，优先保障民生需求

发放城乡低保金、五保金450余万元，为困难群众提供基本生活保障；发放优抚金、慰问金近550万元，慰问民政帮扶对象、困难群众6000余人次；发放惠老补贴107余万元，为高龄人员送去温暖；发放计生慰问金约4.2万元，关心关怀计生特扶对象、失独家庭。规范管理稻草援助基金和困难救助专项资金，发放各类困难救助金70余万元，帮助群众解决生活困难问题。投入资金50余万元，落实民办养老机构扶持政策，推进社区养老服务站配套设施建设。投入资金近70万元，实施慢性病门诊二次报销、住院医疗二次报销，减轻群众看病就医经济负担，保障病有所靠。全镇全年民生支出，占公共财政总支出的68%。

3、保证重点项目投入，提高资源配置效率

投入资金近200万元，用于白沙河黑臭水体整治，着力改善白沙河水质情况，改善生态环境；投入资金80余万元，加强城市污水管网建设，合理规划布局城市污水排放，全力维护长生河生态可持续发展。投入资金350余万元，实施茶花小镇、富翔花园等老旧小区环境整治，提升老旧小区形象；投入资金480余万元，完善配套环卫设施、全面维护镇容镇貌；筹集棚改前期资金9503万元，为征收工作奠定了基础。

4、加大乡村振兴投入，改善村民人居环境

投入资金240万元，完成农村D级危旧房改造，推进农村康居工程建设，引导农民适度集中居住，集约利用公共设施资源；投入资金180余万元，用于农村生活垃圾收集转运，逐步推进城乡清扫保洁全覆盖；投入资金116万元，用于凉风农民新村雨水管网改建、道路绿化及围墙工程，完善农民新村配套基础设施。投入前期资金320万元，实行广福路知青场至四岗段降坡改道，逐步改善广福片区出行环境。投入资金近70万元，实施茶园人饮蓄水池建设、凉风深井泵房迁改、管网改造等工程，保障村民饮水安全。

5、健全内控管理机制，加大风险绩效评估

健全内控制度建设，规范财经秩序、维护经济安全、推进依法行政，提高了财政资金使用效率。一是制定了《长生桥镇规模标准以下工程建设项目管理办法(试行)》，加强了工程项目内控管理。二是修订完善了《长生桥镇固定资产管理制度》，规范固定资产管理，确保固定资产的安全和完整，防止固定资产的流失。三是协助完善了《合同管理制度》，对风险控制及维护政府主体权利发挥了积极作用。

二、2018年财政预算

(一)2018年预算安排原则

一是严格遵守“以收定支、量入为出、略有结余”的原则，编制我镇2018年财政收支预算。二是厉行节约，科学合理安排支出，严控一般性支出，按照“保运转、保民生、保续建、控新建”的顺序编制2018年各项支出预算，打足基本支出，细化项目支出，按照只减不增的原则，安排“三公”经费预算。三是规范预算管理，按照法定程序和时间要求，开展调整预算审查和预决算批复，依法进行预算公开。

(二)2018年财政收支预算

2018年预计完成财政收入7502万元，其中：工商税收2502万元，较2017年增长10%；非税收入5000万元。现行体制补助1090万元，上年结余1427万元，2018年我镇预计可支配财力为10019万元。

2018年支出预算安排8310万元(不含区财政专项补助)，分大类主要项目说明如下：

——一般公共服务支出安排1600万元。主要用于：保障党政机关、人大、政协、纪检和群团组织等的基本支出和运转经费。

——文化体育与传媒支出安排100万元。主要用于：政府购买文化服务演出等下乡，文化站免费开放经费、全民健身活动开展、各类文化体育比赛等活动支出。

——社会保障和就业支出安排900万元。主要用于：社保、民政、残联日常运行及公益性岗位补贴、创业就业联动宣传支出。

——医疗卫生与计划生育支出安排200万元。主要用于：合医参保、计生宣传、医疗补助、计生奖扶、食药品安全等支出。

——节能环保支出安排250万元。主要用于：砖瓦窑企业关闭、白沙河黑臭水体综合整治、环保宣传等支出。

——城乡社区事务支出安排1900万元。主要用于：保障建设、市政等行政事业单位正常运转；城市市政、绿化维护管理、市政执法、老旧小区改造、棚户区改造、农村生活垃圾治理等。

——农林水事务支出安排950万元。主要用于：保障农业、林业、水利正常运转；森林防火、防汛抗旱、动物防疫、森林屏障工程、农村交通、水利等基础设施建设及村(居)运行经费支出等支出。

——交通运输支出1500万元。主要用于：广福路降坡改道及渝能西侧道路建设等支出。

——住房保障支出当年安排70万元。主要用于：住房公积金等支出。

——专项上解支出800万元。主要用于：收入超收分成以及公安、邮政、养老保险金等经费上解。

——预备费当年安排40万元。主要用于：当年预算执行中的自然灾害和其他难以预见的支出。

(三)2018年财政工作重点

1、全面优化收入结构，促进税收稳步增长

积极协税护税，努力提升税收在整个收入结构中的占比，继续优化财税环境，注重引进龙头骨干企业落户，完善帮扶机制及服务举措，促进财税持续稳步增长，不断提升地区综合竞争实力。加大国资管理力度，盘活存量资产，持续增加国资收益上缴。

2、全面加强预算管理，严格内控制度建设

深化国库集中支付改革，加强预算执行监管，主动应对减收增支矛盾，更新理财观念，将各项重大决策部署落到实处，确保财政可持续运行。加大内控制度建设，加强对经济活动风险防范及管理，进一步规范镇、村(居)财务工作。加大打击非法集资等宣传排查力度，不断增强辖区居民的风险意识和辨别能力，远离非法集资。

3、全面保障重点项目，促进城乡融合发展

积极协调申请棚户区改造资金，保障棚改征收工作顺利推进；积极保障渝能长悦府项目西侧市政道路工程建设资金，加快推进城市路网建设；全面保障完成广福路知青场至四岗路段降坡改道工程，解决村民出行难题；保障白沙河黑臭水体整治项目运行，促进生态环境修复。

4、继续大力保障民生，提升居民幸福指数

坚持守住民生底线，进一步加强财政经费保障，持续实施惠老补贴，残疾人补贴，关注特殊人群，加大对城乡低保、农村五保、优抚对象等困难群体帮扶救助力度，继续推进农村危旧房改造，保障上锦星城、博丰楼、渝信综合楼等老旧小区环境整治经费投入，逐步改善群众居住环境，提升居民幸福指数。

各位代表！站在新起点，踏上新征程，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，全面贯彻落实“四个全面”战略布局，切实增强“四个意识”，始终坚持“五大发展”理念，不忘初心、牢记使命，扎实推进各项财政工作，把党的十九大精神全面落实在各项财政工作当中，为建设幸福长生助力，为决胜全面小康不懈奋斗！

附件： 1、2017年南岸区长生桥镇财政预算收入执行表(表1)

2、2017年南岸区长生桥镇财政预算支出执行表(表2)

3、2017年镇级一般公共预算收支执行表(表3)

4、2017年镇级一般公共预算本级支出执行表(表4)

5、2017年镇级一般公共预算转移性收支执行表(表5)

6、2017年镇级一般公共预算转移支付支出执行表(分地区)(表6)

7、2017年镇级一般公共预算转移支付支出执行表(分项目)(表7)

8、2017年镇级政府性基金预算收支执行表(表8)

9、2017年镇级政府性基金预算转移性收支执行表(表9)

10、2017年镇级政府性基金预算本级支出执行表(表10)

11、2017年镇级国有资本经营预算收支执行表(表11)

12、2017年镇级社会保险基金预算收支执行表(表12)

13、2017年南岸区政府债务限额及余额情况表(表13)

14、2017年南岸区政府债券额度分配情况表(表14)

15、2018年镇级一般公共预算收支预算表(表15)

16、2018年镇级一般公共预算本级支出预算表(表16)

17、2018年镇级一般公共预算本级支出预算表(表17)

18、2018年镇级一般公共预算本级基本支出预算表(表18)

19、2018年镇级一般公共预算转移性收支预算表(表19)

20、2018年镇级一般公共预算转移支付支出预算表(表20)

21、2018年镇级一般公共预算转移支付支出预算表(表21)

22、2018年镇级政府性基金预算收支预算表(表22)

23、2018年镇级政府性基金预算本级支出预算表(表23)

24、2018年镇级政府性基金预算转移性收支预算表(表24)

25、2018年镇级国有资本经营预算收支预算表(表25)

26、2018年镇级社会保险基金预算收支预算表(表26)

27、2018年南岸区长生桥镇“三公”经费预算汇总表(表27)

28、长生桥镇三公经费预算安排情况说明

29、长生桥镇2017年预算执行及2018年预算草案其他情况的说明

南岸区长生桥镇汇总一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

经汇总，2018年一般公共预算“三公”经费支出预算为63万元。其中，无因公出国(境)费用，公务接待费50万元，公务用车购置及运行维护费13万元(公务用车运行维护费13万元，无公务用车购置费)。与2017年预算相比，2018年一般公共预算“三公”经费支出比2017年减少6万元，同比减少9%。

南岸区长生桥镇2017年预算执行及2018年预算草案

其他情况的说明

南岸区长生桥镇2017年预算执行中，无一般公共预算转移支付支出(分地区)(表6)无一般公共预算转移支付支出(分项目)(表7)、无政府性基金预算本级支出(表10)、无国有资本经营预算收支(表11)、无社会保险基金预算收支(表12)、无政府债务限额及余额情况(表13)、无政府债券额度分配情况(表14)；2018年预算草案中，无一般公共预算转移性收支预算(分地区)(表20)、无一般公共预算转移性收支预算(分项目)(表21)、无政府性基金预算收支预算(表22)、无政府性基金预算本级支出预算(表23)、无政府性基金预算转移性收支预算(表24)、无国有资本经营预算收支预算(表25)、无社会保险基金预算收支预算(表26)。

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附件：长生桥镇2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案的报告附件