一、单位基本情况

重庆市南岸区国有资产管理中心为南岸区人民政府办公室举办的全额拨款公益一类事业单位，为所监管企业国有资产保值增值提供管理服务。负责协调整合全区优质资源、优化资本布局、监管资本运行，为国企改革提供组织保障和业务指导；负责监事会的日常管理工作；依授权履行出资人职责，对所出资企业依法享有资产收益、参与重大决策和对企业负责人进行任免、考核、奖惩等日常工作；履行出资人的其他职责和承办本级政府交办的其他事项。

重庆市南岸区国有资产管理中心执行事业单位会计制度，核定编制人数25人，其中领导职数4名(1正3副)，内设机构科级领导职数8名，年末在编人数17人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入409.12万元，一般公共预算财政拨款支出409.12万元，比2017年增加68.92万元。其中：基本支出309.12万元，比2017年增加11.92万元，主要原因是编制人员比2017年增加2人，主要用于保障国有资产管理中心在职人员工资福利、职业年金及其他社会保险缴费、退休人员退休费用开支及及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出100万元，比2017年增加57万元，主要原因是单位职能职责的转变，主要用于整合全区优质资源、优化资本布局、监管资本运行，依授权履行出资人职责，对所出资企业依法参与重大决策、对区属国有企业进行改革等重点工作和承办本级政府交办其他事项的开支。

重庆市南岸区国有资产管理中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算6.76万元，与2017年相比无增减。其中：因公出国(境)费用0 万元；公务接待费3.7万元；公务用车运行维护费3.06万元；公务用车购置费 0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。运行经费财政拨款预算85.54万元，比2017年预算增加3.29万元，增长4 %。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物管费、差旅费、公务接待费、公车运行费及其他商品和服务支出。

2、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 100万元。

五、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

4、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5、一般公共服务支出：反映财政事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出 ：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出：反映财政部门集中安排的行政事业人员医疗补助经费。

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

10、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

12、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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附件：南岸区国有资产管理中心2018年部门预算情况说明附件